Faktúra
| Interné číslo | 211900385 |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Predmet faktúry | orang.hov.+internet-2019/8-9-10 |
| Text - účel platby | orang.hov.+internet-2019/8-9-10 |
| Celková cena | 193,32 € |
| Dátum vystavenia | 10.09.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |