Faktúra
| Interné číslo | 211900375 |
| Dodávateľ | TRIO-ELKO, s.r.o. |
| IČO | 50576569 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu |
| Celková cena | 214,50 € |
| Dátum vystavenia | 29.10.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |