Faktúra
| Interné číslo | 211900371 |
| Dodávateľ | Boris Šárka, s.r.o. |
| IČO | 50102770 |
| Predmet faktúry | odbor.prehl.el.zariad. |
| Text - účel platby | odbor.prehl.el.zariad. |
| Celková cena | 313,20 € |
| Dátum vystavenia | 09.09.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |