Faktúra
| Interné číslo | 211900369 |
| Dodávateľ | SOMI Systems a.s. |
| IČO | 36041432 |
| Predmet faktúry | SOMI 10/2019 |
| Text - účel platby | SOMI 10/2019 |
| Celková cena | 354,05 € |
| Dátum vystavenia | 28.10.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |