Faktúra
| Interné číslo | 211900335 |
| Dodávateľ | eVector s.r.o |
| IČO | 36552011 |
| Predmet faktúry | koové skrinky |
| Text - účel platby | koové skrinky |
| Celková cena | 178,00 € |
| Dátum vystavenia | 17.12.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900207 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |