Faktúra
| Interné číslo | 211900328 |
| Dodávateľ | Ferex, s.r.o. |
| IČO | 17682258 |
| Predmet faktúry | kontajner na papier 1100l |
| Text - účel platby | kontajner na papier 1100l |
| Celková cena | 270,35 € |
| Dátum vystavenia | 28.10.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900156 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |