Faktúra
| Interné číslo | 211900324 |
| Dodávateľ | AutoCont SK a.s. |
| IČO | 36396222 |
| Predmet faktúry | tonery |
| Text - účel platby | tonery |
| Celková cena | 169,90 € |
| Dátum vystavenia | 13.12.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |