Faktúra
| Interné číslo | 211900319 |
| Dodávateľ | Sector Safety s.r.o. |
| IČO | 46722149 |
| Predmet faktúry | OOPP pre pani upratovačky v zmysle objednávky |
| Text - účel platby | OOPP pre pani upratovačky v zmysle objednávky |
| Celková cena | 113,12 € |
| Dátum vystavenia | 18.11.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900082 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |