Faktúra
| Interné číslo | 211900317 |
| Dodávateľ | Základná škola Ul.sv.Michala 42 |
| IČO | 37864394 |
| Predmet faktúry | obedy zamestnancom 12/2019 |
| Text - účel platby | obedy zamestnancom 12/2019 |
| Celková cena | 1 437,24 € |
| Dátum vystavenia | 05.12.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |