Faktúra
| Interné číslo | 211900314 |
| Dodávateľ | ŠEVT , a.s. |
| IČO | 31331131 |
| Predmet faktúry | List - bianco- s vodotlačou |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 168,83 € |
| Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800018 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |