Faktúra
| Interné číslo | 211900297 |
| Dodávateľ | SLOVFLÓRA, s.r.o. |
| IČO | 36545805 |
| Predmet faktúry | dreviny |
| Text - účel platby | dreviny |
| Celková cena | 165,00 € |
| Dátum vystavenia | 25.11.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |