Faktúra
| Interné číslo | 211900292 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia s.r.o. |
| IČO | 36049999 |
| Predmet faktúry | materiál (galóny) |
| Text - účel platby | materiál (galóny) |
| Celková cena | 23,74 € |
| Dátum vystavenia | 22.07.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |