Faktúra
| Interné číslo | 211900277 |
| Dodávateľ | ŠEVT , a.s. |
| IČO | 31331131 |
| Predmet faktúry | List bianco s fototlačou |
| Text - účel platby | List bianco s fototlačou |
| Celková cena | 191,83 € |
| Dátum vystavenia | 04.11.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |