Faktúra
| Interné číslo | 211900267 |
| Dodávateľ | B.R.A. Company s.r.o. |
| IČO | 46006001 |
| Predmet faktúry | servis roľby ENGO |
| Text - účel platby | servis roľby ENGO |
| Celková cena | 869,82 € |
| Dátum vystavenia | 01.07.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |