Faktúra
| Interné číslo | 211900264 |
| Dodávateľ | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
| IČO | 31338551 |
| Predmet faktúry | vyúčtovanie zmluvy 5002307 za 10/2019 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie zmluvy 5002307 za 10/2019 |
| Celková cena | 269,92 € |
| Dátum vystavenia | 22.10.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |