Faktúra
| Interné číslo | 211900249 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava umývačky riadu |
| Text - účel platby | oprava umývačky riadu |
| Celková cena | 625,92 € |
| Dátum vystavenia | 11.10.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900147 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |