Faktúra
| Interné číslo | 211900247 |
| Dodávateľ | Základná škola Andreja Kmeťa |
| IČO | 37864386 |
| Predmet faktúry | Strava pre zamestnancov za IX./2019, vyrovnanie nedoplatkov a preplatkov |
| Text - účel platby | Strava pre zamestnancov za IX./2019, vyrovnanie nedoplatkov a preplatkov |
| Celková cena | 2 369,61 € |
| Dátum vystavenia | 04.09.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900062 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |