Faktúra
| Interné číslo | 211900232 |
| Dodávateľ | Graus Karol - KaMi |
| IČO | 34281258 |
| Predmet faktúry | ŠKD údržba budov |
| Text - účel platby | ŠKD údržba budov |
| Celková cena | 876,37 € |
| Dátum vystavenia | 16.10.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |