Faktúra
| Interné číslo | 211900231 |
| Dodávateľ | ARDOX SK |
| IČO | 44505825 |
| Predmet faktúry | klap ramy A5 10 ks |
| Text - účel platby | klap ramy A5 10 ks |
| Celková cena | 69,36 € |
| Dátum vystavenia | 30.09.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900141 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |