Faktúra
| Interné číslo | 211900222 |
| Dodávateľ | CHEMOLAK a. s. |
| IČO | 31411851 |
| Predmet faktúry | Farby, riedidlá, štetce a rukavice v zmysle objednávky |
| Text - účel platby | Farby, riedidlá, štetce a rukavice v zmysle objednávky |
| Celková cena | 227,01 € |
| Dátum vystavenia | 30.08.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900059 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |