Faktúra
| Interné číslo | 211900221 |
| Dodávateľ | Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola |
| IČO | 37864238 |
| Predmet faktúry | za režijné náklady na mesiac 09/2019 |
| Text - účel platby | za režijné náklady na mesiac 09/2019 |
| Celková cena | 821,10 € |
| Dátum vystavenia | 04.09.2019 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900058 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |