Faktúra
| Interné číslo | 211900221 |
| Dodávateľ | GUMEX SK, spol. s r.o. |
| IČO | 36366811 |
| Predmet faktúry | elastické dosky |
| Text - účel platby | elastické dosky |
| Celková cena | 1 425,58 € |
| Dátum vystavenia | 05.06.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |