Faktúra
| Interné číslo | 211900219 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | čistiace ŠJ |
| Text - účel platby | čistiace ŠJ |
| Celková cena | 343,60 € |
| Dátum vystavenia | 08.07.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900033 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |