Faktúra
| Interné číslo | 211900219 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava plyn.panvice ŠJ |
| Text - účel platby | oprava plyn.panvice ŠJ |
| Celková cena | 205,68 € |
| Dátum vystavenia | 23.08.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |