Faktúra
| Interné číslo | 211900215 |
| Dodávateľ | SOMI Systems a.s. |
| IČO | 36041432 |
| Predmet faktúry | V zmysle zmluvy poskytovanie konzul.služieb |
| Text - účel platby | V zmysle zmluvy poskytovanie konzul.služieb |
| Celková cena | 84,00 € |
| Dátum vystavenia | 26.08.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |