Faktúra
| Interné číslo | 211900214 |
| Dodávateľ | ŠEVT , a.s. |
| IČO | 31331131 |
| Predmet faktúry | kancelárske potreby |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 172,02 € |
| Dátum vystavenia | 30.08.2019 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900045 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |