Faktúra
| Interné číslo | 211900211 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revízia výťahov ZŠ zmluva |
| Text - účel platby | revízia výťahov ZŠ zmluva |
| Celková cena | 149,76 € |
| Dátum vystavenia | 16.09.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |