Faktúra
| Interné číslo | 211900209 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | Kancelárske potreby |
| Text - účel platby | Kancelárske potreby |
| Celková cena | 77,10 € |
| Dátum vystavenia | 19.09.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |