Faktúra
| Interné číslo | 211900202 |
| Dodávateľ | Ticket Service, s.r.o. |
| IČO | 52005551 |
| Predmet faktúry | Stravovacie poukážky vrátane provízie a poštovného |
| Text - účel platby | Stravovacie poukážky vrátane provízie a poštovného |
| Celková cena | 1 926,94 € |
| Dátum vystavenia | 08.08.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900048 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |