Faktúra
| Interné číslo | 211900202 |
| Dodávateľ | Lenthár Peter PAF |
| IČO | 40926486 |
| Predmet faktúry | OOPP pre ŠJ |
| Text - účel platby | OOPP pre ŠJ |
| Celková cena | 56,50 € |
| Dátum vystavenia | 28.08.2019 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900056 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |