Faktúra
| Interné číslo | 211900189 |
| Dodávateľ | P.O. - TECH |
| IČO | 35351241 |
| Predmet faktúry | Služby tecnika PO za obdobie III.Q/2019 |
| Text - účel platby | Služby tecnika PO za obdobie III.Q/2019 |
| Celková cena | 60,00 € |
| Dátum vystavenia | 26.07.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |