Faktúra
| Interné číslo | 211900187 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | Výtvarný materiál do ŠKD, kancelárske a hygienické potreby |
| Text - účel platby | Výtvarný materiál do ŠKD, kancelárske a hygienické potreby |
| Celková cena | 797,17 € |
| Dátum vystavenia | 29.11.2019 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900219 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |