Faktúra
| Interné číslo | 211900187 |
| Dodávateľ | TORBIA |
| IČO | 036343129 |
| Predmet faktúry | Čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | Čistiace prostriedky |
| Celková cena | 579,74 € |
| Dátum vystavenia | 25.07.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900041 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |