Faktúra
| Interné číslo | 211900185 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | Tovar do ŠJ |
| Text - účel platby | Tovar do ŠJ |
| Celková cena | 546,26 € |
| Dátum vystavenia | 27.11.2019 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900224 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |