Faktúra
| Interné číslo | 211900184 |
| Dodávateľ | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| IČO | 36182214 |
| Predmet faktúry | čipy ŠJ |
| Text - účel platby | čipy ŠJ |
| Celková cena | 192,00 € |
| Dátum vystavenia | 27.08.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900116 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |