Faktúra
| Interné číslo | 211900175 |
| Dodávateľ | MIP, s.r.o. |
| IČO | 31629784 |
| Predmet faktúry | tonery |
| Text - účel platby | tonery |
| Celková cena | 334,12 € |
| Dátum vystavenia | 04.12.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |