Faktúra
| Interné číslo | 211900171 |
| Dodávateľ | Turanská Helena - AQUAMAT |
| IČO | 37423827 |
| Predmet faktúry | material vodársky |
| Text - účel platby | material vodársky |
| Celková cena | 487,90 € |
| Dátum vystavenia | 16.08.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900108 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |