Faktúra
| Interné číslo | 211900162 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | Balíčky - doplnkové jedlo pre deti v hmotnej núdzi za obdobie od 01.01.2019 - 30.06.2019 |
| Text - účel platby | Balíčky - doplnkové jedlo pre deti v hmotnej núdzi za obdobie od 01.01.2019 - 30.06.2019 |
| Celková cena | 166,93 € |
| Dátum vystavenia | 27.06.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900039 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |