Faktúra
| Interné číslo | 211900155 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | potravinov= balíčky pre deti HN |
| Text - účel platby | potravinov= balíčky pre deti HN |
| Celková cena | 111,04 € |
| Dátum vystavenia | 21.06.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |