Faktúra
| Interné číslo | 211900154 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | oprava výťahu po revízii |
| Text - účel platby | oprava výťahu po revízii |
| Celková cena | 222,60 € |
| Dátum vystavenia | 14.07.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900094 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |