Faktúra
| Interné číslo | 211900153 |
| Dodávateľ | MAGNA ENERGIA a. s. |
| IČO | 35743565 |
| Predmet faktúry | el.ener.-2019/5 |
| Text - účel platby | el.ener.-2019/5 |
| Celková cena | 160,71 € |
| Dátum vystavenia | 25.04.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |