Faktúra
| Interné číslo | 211900149 |
| Dodávateľ | Turanská Helena - AQUAMAT |
| IČO | 37423827 |
| Predmet faktúry | Materiál do spotreby- drobné opravy |
| Text - účel platby | Materiál do spotreby- drobné opravy |
| Celková cena | 124,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.07.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |