Faktúra
| Interné číslo | 211900143 |
| Dodávateľ | ESPIK Group, s.r.o |
| IČO | 46754768 |
| Predmet faktúry | zber a odvoz odpadu 5/2019 ŠJ |
| Text - účel platby | zber a odvoz odpadu 5/2019 ŠJ |
| Celková cena | 82,80 € |
| Dátum vystavenia | 05.06.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |