Faktúra
| Interné číslo | 211900134 |
| Dodávateľ | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
| IČO | 31338551 |
| Predmet faktúry | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 za 05/2019, zariadenie K34357 |
| Text - účel platby | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 za 05/2019, zariadenie K34357 |
| Celková cena | 256,93 € |
| Dátum vystavenia | 28.05.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |