Faktúra
| Interné číslo | 211900129 |
| Dodávateľ | EDEN BUS, s.r.o. |
| IČO | 51262193 |
| Predmet faktúry | autobusov.dopr.17.5. Lv-B.Štiavnica (erasmus) |
| Text - účel platby | autobusov.dopr.17.5. Lv-B.Štiavnica (erasmus) |
| Celková cena | 135,60 € |
| Dátum vystavenia | 28.05.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |