Faktúra
| Interné číslo | 211900128 |
| Dodávateľ | EDEN BUS, s.r.o. |
| IČO | 51262193 |
| Predmet faktúry | autobusova dopr. 15.-16.5 Lv Št.Pleso a späť (erasmus) |
| Text - účel platby | autobusova dopr. 15.-16.5 Lv Št.Pleso a späť (erasmus) |
| Celková cena | 805,20 € |
| Dátum vystavenia | 28.05.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |