Faktúra
| Interné číslo | 211900122 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel. púoplatky |
| Text - účel platby | tel. púoplatky |
| Celková cena | 39,98 € |
| Dátum vystavenia | 08.04.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |