Faktúra
| Interné číslo | 211900122 |
| Dodávateľ | ESPIK Group, s.r.o |
| IČO | 46754768 |
| Predmet faktúry | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 04/2019 |
| Text - účel platby | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 04/2019 |
| Celková cena | 73,50 € |
| Dátum vystavenia | 06.05.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |