Faktúra
| Interné číslo | 211900121 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava plynového kotla |
| Text - účel platby | oprava plynového kotla |
| Celková cena | 244,56 € |
| Dátum vystavenia | 12.04.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |