Faktúra
| Interné číslo | 211900107 |
| Dodávateľ | BK DOM s.r.o. |
| IČO | 47673087 |
| Predmet faktúry | Materiál na opravu chodníkov a opravu priečky |
| Text - účel platby | Materiál na opravu chodníkov a opravu priečky |
| Celková cena | 710,05 € |
| Dátum vystavenia | 24.04.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |